Klient nie płaci od 40 dni i przestał odbierać telefon

Faktura na 6 800 zł, termin minął 40 dni temu. Klient najpierw obiecywał „w przyszłym tygodniu", teraz nie odbiera i nie odpisuje na maile.

Robota wykonana i odebrana, mam maila z akceptacją. Umowy pisemnej nie ma, tylko ustalenia mailowe.

Od czego zacząć?

Dobra wiadomość: korespondencja mailowa z akceptacją to dowód. Brak umowy pisemnej nie oznacza braku umowy - po prostu trudniej udowodnić szczegóły, ale zakres i akceptacja masz na piśmie.

Kolejność jest taka: wezwanie do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z konkretnym terminem, zwykle 7 dni. Nie mailem - listem, bo potrzebujesz dowodu doręczenia.

i doliczyc odsetki. w transakcjach miedzy firmami naliczaja sie z automatu od dnia po terminie, nie musisz ich zastrzegac w umowie

Odsetki przy takiej kwocie to grosze, bardziej mi zależy na kapitale.

Grosze, ale w wezwaniu pokazują, że wiesz co robisz. To działa lepiej niż uprzejmy mail.

Jeżeli po wezwaniu nadal cisza - sąd. Przy tej kwocie i dokumentach które masz idzie postępowanie upominawcze, składasz przez internet, opłata to 5% wartości sporu. Nakaz zapłaty przychodzi zwykle w kilka tygodni.

Sprawdziłem, spółka z o.o., działa, ma stronę i aktualne wpisy. Wygląda raczej na to, że po prostu przeciąga.

To w takim razie wezwanie i najprawdopodobniej zapłacą przed sądem. Firmy które działają normalnie rzadko idą na wojnę o 7 tysięcy.

Na przyszłość, z własnego doświadczenia: wpisz do oferty zaliczkę.

30-50% przed rozpoczęciem to standard i nikt się nie obraża. Odkąd tak robię, problem znikł, bo klienci którzy nie mają zamiaru zapłacić odpadają na tym etapie.

Racja. Do tej pory pracowałem na zaufanie, bo przez trzy lata nie miałem problemu. Wystarczył jeden.

polecam tez zapisywac w mailu z oferta jedno zdanie: "termin platnosci 14 dni od wystawienia faktury, po tym terminie naliczam odsetki ustawowe"

nic wielkiego a potem masz na czarno na bialym ze klient sie na to zgodzil odpisujac "ok robimy"